SOP Penyusunan DUK

1. Audit menolak memberikan data pengawasan

2. Persiapan, pelaksanaan dan pelaporan pengawasan

3. Pelaporan dan Pengiriman Hasil Pemeriksaan

4. Pengamanan dan penyimpanan dokumen audit

5. Administrasi LHP

6. Evaluasi LHP

7. Inventaris LHP

8. Penyusunan Statistik Pengawasan

9. Rapat Pemutkhiran Data (RPD)

10. Mekanisme dan Sistematika LHP Revisi

11. SOP Permintaan data Obrik

SOP Pemeriksaan Internal

SOP Tindak Lanjut Hasil Audit

Pelaporan dan Pengiriman Hasil Pemeriksaan

1. Audit menolak memberikan data pengawasan

2. Persiapan, pelaksanaan dan pelaporan pengawasan

3. Pelaporan dan Pengiriman Hasil Pemeriksaan

4. Pengamanan dan penyimpanan dokumen audit

5. Administrasi LHP

6. Evaluasi LHP

7. Inventaris LHP

8. Penyusunan Statistik Pengawasan

9. Rapat Pemutkhiran Data (RPD)

10. Mekanisme dan Sistematika LHP Revisi

11. SOP Permintaan data Obrik